河南省人民政府副省長  霍金花

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

根據會議安排，現將2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告如下，請予審議。

一、審計整改工作部署推進情況

省政府高度重視審計查出問題整改工作。2019年7月18日，陳潤兒省長主持召開省政府常務會議，專題研究安排2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作，要求各地、各部門注重舉一反三，嚴格落實責任，限期整改到位，做到教訓不吸取不放過、漏洞不堵塞不放過、政策不落實不放過、責任不嚴明不放過。7月22日，省十三屆人大常委會第十一次會議聽取并審議2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告（以下簡稱審計工作報告）后，黃強常務副省長主持召開省審計整改聯席會議，對審計整改工作作出具體安排，強力推進審計整改任務落實；各位副省長按照省政府常務會議要求，牽頭抓好分管領域的審計整改工作。省審計整改聯席會議辦公室牽頭，會同省直相關部門督促各責任單位制定具體方案，加大整改力度，取得了較好成效。截至2019年10月底，審計工作報告反映的2226個問題，已整改完成2006個；累計收回財政資金51.54億元，歸還原渠道資金19.04億元，新增撥付使用資金52.63億元；依紀依法追究509名責任人員責任；出臺規(guī)章制度104項。

二、審計工作報告反映問題整改情況

（一）省級財政管理審計發(fā)現問題整改情況。

1.審計查出省財政廳組織預算執(zhí)行的8個問題，已整改6個。一是關于部分預算項目執(zhí)行效率低問題。省財政廳進一步明確轉移支付下達時限，按月通報支出進度，督促省直部門落實主體責任，明確下一年度預算安排與當年預算執(zhí)行情況相掛鉤。二是關于預算績效管理工作不規(guī)范問題。省財政廳建立工作專班及聯絡員制度，擴大績效評價覆蓋面，重點績效評價項目由2018年的36個增加至2019年的65個。三是關于部分省級政府投資基金運營效率不高問題。3支基金正通過修訂完善方案、拓寬融資渠道等方式，整合和引導社會資本投入。2支基金投資率分別提高了32個、73個百分點，6支基金正積極篩選投資項目，深圳前?；鹬惺∝斦鲑Y的5000萬元已全額退出。四是關于高新技術企業(yè)財政獎補政策落實不到位問題。除個別企業(yè)因停產注銷、法律糾紛、賬戶凍結等原因致使財政資金無法撥付外，已撥付到位5030萬元。五是關于部分專項資金項目評審不規(guī)范問題。省財政廳、工業(yè)和信息化廳統一評審標準，嚴格審核把關，抽取業(yè)務能力強的專家組成復審小組，對初審情況進行復審。

2.審計查出省級部門預算執(zhí)行88個問題，已整改85個。一是關于預算管理不夠規(guī)范問題。相關單位加強預算編報管理，進一步增強預算編制的完整性和準確性。1個部門和6個二級單位將虛列支出資金上繳國庫或調減下年預算。9個二級單位將房租等非稅收入693.28萬元上繳財政。2個部門和4個二級單位完善了內部政府采購管理辦法。5個部門和1個二級單位完善了財務管理制度，進一步加強對培訓費、會議費的審核把關。二是關于資金使用及項目效益不佳問題。3個部門已將1646.36萬元存量資金上繳財政，對剩余存量資金嚴格按照規(guī)定用途使用。5個部門和12個單位通過推進項目進度、加快辦理手續(xù)、上繳財政等方式進行整改，目前已撥付使用1.15億元、上繳財政1.08億元。有關部門出臺完善了相關管理辦法，進一步規(guī)范財政專項資金管理。三是關于一些單位存在違反中央八項規(guī)定精神問題。相關單位已停止亂發(fā)獎金補貼行為，追回資金30.65萬元，并對相關人員進行追責問責。有關單位已將原由公款列支的家屬院物業(yè)費、保潔費等改為個人承擔。

3.審計查出政府投資建設項目預算執(zhí)行問題40個，已整改37個。一是關于37個項目推進緩慢問題。已整改項目35個，其中已建成投用項目2個，基本建成20個，開工建設項目11個，按程序調減項目2個。二是關于2個項目未按計劃實施，擅自調整建設方案問題。省發(fā)展改革委已對相關單位作出處理，相關手續(xù)已經辦理完畢，已撥付建設資金1.6億元。三是關于1個項目無證施工問題，目前正在補辦相關手續(xù)。

（二）推動打好三大攻堅戰(zhàn)審計發(fā)現問題整改情況。

1.審計查出地方政府隱性債務4個方面問題，大部分已經整改。一是關于多報隱性債務問題。12個省轄市本級和54個縣（市、區(qū)）已將多填報的隱性債務數據剔除。二是關于少報隱性債務問題。4個省轄市本級和23個縣（市、區(qū)）已根據實際情況補充少填報的數據。三是關于隱性債務資金閑置問題。4個省轄市本級和14個縣（市、區(qū)）將閑置的債務資金撥付使用或償還39.79億元。四是關于隱性債務項目信息填報不規(guī)范問題。1個省轄市本級和14個縣（市、區(qū)）已在隱性債務統計監(jiān)測系統中補充或修改完善有關項目信息。

2.審計查出扶貧工作98個問題，已全部整改。一是關于“三保障”仍存在薄弱環(huán)節(jié)方面的問題。有關縣（市、區(qū)）為應享受扶貧資助貧困學生補發(fā)188.92萬元；9個縣（市、區(qū)）困難群眾已實現“先診療，后付費”，退還困難群眾預交住院押金88.76萬元；15個縣（市、區(qū)）收繳套取醫(yī)保資金90.61萬元。二是關于產業(yè)扶貧政策落實不到位問題。12個縣（市、區(qū)）已將7家企業(yè)、93名人員違規(guī)享受的扶貧貸款6058萬元收回或轉為普通商業(yè)貸款；14個縣（市、區(qū)）76家?guī)ж毱髽I(yè)已將約定的分紅或捐款846.07萬元兌付到貧困戶。三是關于將扶貧資金用于市政建設等非扶貧領域問題，6個縣（市、區(qū)）有關部門已將挪用的3165.64萬元資金用于扶貧領域，3名責任人受到黨紀政務處分。

3.審計查出污染防治1105個問題，已整改983個。一是關于政府部門未嚴格履行監(jiān)管職責，致使有些污染治理措施落實不到位問題。10個省轄市本級67個縣（市、區(qū)）開展多部門聯合整治活動，對重點區(qū)域的“散亂污”企業(yè)集中整治，已取締或停產361家；6個省轄市本級57個縣（市、區(qū)）積極落實河長制，通過采取河道截污納管、清淤疏浚等措施，整治黑臭水體107處；7個省轄市本級和104個縣（市、區(qū)）農業(yè)農村部門會同有關單位對本地畜禽養(yǎng)殖場進行全面排查，問題涉及的1193家畜禽養(yǎng)殖場已建設運行污染防治配套設施，禁養(yǎng)區(qū)內的2481家畜禽養(yǎng)殖場已搬遷或關停。二是關于部分企事業(yè)單位未嚴格履行污染治理主體責任問題。市縣有關部門對非法直排、暗管偷排污水的企業(yè)和個人，責令停產整改并對違法行為立案查處，目前已整改86家；未按規(guī)定安裝或運行大氣污染防治設施、違規(guī)超標排放廢氣的66家企業(yè)，已整改到位64家；296個尾礦區(qū)已采取覆蓋黃土、植樹綠化等措施，開展礦山地質環(huán)境治理恢復工作。三是關于部分污染防治資金和項目管理不規(guī)范問題。有關市縣已補征污水處理費等稅費2.4億元；追回部分單位和人員套取的“雙替代”等補助資金848.57萬元；通過加大配套管網建設、擴大收水區(qū)范圍等方式推進閑置或未正常運行的63個污水處理項目投入運營。

（三）重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現問題整改情況。

1.審計查出減稅降費政策落實60個問題，已整改58個。一是關于自立名目違規(guī)收費問題，相關單位采取停止違規(guī)收費、收繳財政等方式，整改問題金額2096.18萬元。二是關于少數單位繼續(xù)收取已取消的項目收費問題，已退回或取消612.30萬元。三是應由政府部門承擔的“土地評估費”等費用轉嫁給企業(yè)問題，有關市縣已將上述費用列入財政預算。四是關于超標準收取工程項目質量保證金問題，已通過退還或重新簽訂補充協議等方式整改完畢。

2.審計查出就業(yè)政策落實113個問題，已整改104個。一是關于就業(yè)培訓未完全覆蓋五類人員問題，4個省轄市本級和23個縣（市、區(qū)）通過建立部門聯動機制、優(yōu)化培訓項目種類等方式，基本實現就業(yè)技能培訓人員全覆蓋。二是關于公益性崗位人員未按規(guī)定期限退出問題，6個省轄市本級和10個縣（市、區(qū)）清退757人。三是關于向不符合條件人員發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款和財政貼息問題，4個省轄市本級和15個縣（市、區(qū)）已對101人追繳財政貼息20.67萬元。四是關于向不符合條件人員發(fā)放公益性崗位補貼問題，7個省轄市本級和30個縣（市、區(qū)）已追回補貼114.97萬元。

3.審計查出清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款問題整改情況。省政府和各地各部門高度重視，工信部門牽頭會同財政、國資等部門扎實開展清欠工作，全省清償進度快于序時進度，5個省轄市和濟源示范區(qū)提前完成了年度清償任務。

4.審計查出鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)相關政策落實3個問題已全部整改。一是洛陽市制定了人才流動雙向管理辦法，積極推進人才雙向流動。二是鄭洛新3市國家高新區(qū)已實現與省直部門直通事項169個。三是4.8億元研發(fā)費用后補助專項資金已全部撥付到位。

（四）重點民生資金和項目審計發(fā)現問題整改情況。

1.審計查出“一卡通”惠農補貼資金管理267個問題，已整改249個。一是關于74個縣（市、區(qū)）存在“一戶多卡”問題，已有51個縣（區(qū)）將多卡發(fā)放的惠農補貼資金納入“一卡通”管理。二是關于17個縣（區(qū)）惠農補貼資金未按規(guī)定實行國庫集中支付問題，已有12個縣（區(qū)）完成整改；關于20個縣（區(qū)）現金發(fā)放惠農補貼資金問題，通過整改，已全部納入“一卡通”系統發(fā)放。三是關于向公職人員違規(guī)發(fā)放耕地地力保護補貼等問題，已追繳套取的資金271.11萬元，處理處分相關責任人66人。

2.審計查出保障性安居工程方面325個問題，已整改297個。一是關于安居工程項目建設緩慢、住房未形成有效供給問題。相關市縣采取有效措施，已經基本建成63個項目、28854套住房，加快推進建設進度149個項目、71638套住房。二是關于1.7萬套住房空置超過1年問題。24個縣（市、區(qū)）通過完善配套設施，出臺盤活處置辦法等措施，已整改51個項目、9814套住房。三是關于安居工程建設資金19.6億元閑置問題。18個縣（市、區(qū)）通過加快撥付進度、統籌使用閑置資金、提前償還貸款等方式進行整改，已整改資金16.69億元。

3.審計查出黃河灘區(qū)居民遷建工程項目9個問題，已全部整改。一是關于未嚴格執(zhí)行免征耕地占用稅優(yōu)惠政策問題。長垣市、原陽縣已將耕地占用稅4177.26萬元全部辦理退稅。二是關于封丘縣3個村莊1072畝土地未及時復耕問題，目前已完成土地復耕。三是關于項目及配套設施工程進展緩慢問題，目前已基本完工，部分安置區(qū)已投入使用。

（五）國有資產資源管理審計發(fā)現問題整改情況。

1.審計查出省級公共資源交易管理6個問題，已整改4個。一是已實現政府采購“實施計劃備案”環(huán)節(jié)與“交易”環(huán)節(jié)的信息聯通，河南省企業(yè)國有產權交易系統與省公共資源交易系統信息共享，實現了國有產權交易的應進全進。二是有關行業(yè)監(jiān)督部門，依法對相關企業(yè)及主要負責人給予罰款、限制業(yè)務等處罰。同時對交易系統中“雷同性分析”評標環(huán)節(jié)進行完善，建立健全問題反饋機制。三是省財政廳及時發(fā)布關于網上商城省級電商入駐征集公告，已征集入駐電商331家；出臺《河南省政府采購網上商城電商評價體系》，定期評價考核，建立退出機制，實行動態(tài)管理；通過推進在線議價、委托第三方進行價格監(jiān)測等方式，加強商品價格監(jiān)管。

2.審計查出自然資源資產管理73個問題，已整改53個。一是關于部分市縣資源管理不規(guī)范問題。2個省轄市和10個縣（市、區(qū)）已編制水、林業(yè)、礦產等自然資源利用規(guī)劃；3個省轄市和6個縣（市、區(qū)）為760家企業(yè)辦理取水許可證。二是關于資金使用及資源開發(fā)利用績效不高問題。5個省轄市和11個縣（市、區(qū)）采取有效措施解決批而未征土地7931畝、征而未供土地5560畝、供而未用土地2533畝；2個省轄市和3個縣（市、區(qū)）盤活土地整治等專項資金4292.16萬元。三是關于監(jiān)管執(zhí)法不到位問題。省水利廳正在對重點用水戶安裝在線監(jiān)控系統，計劃2020年底前全部安裝完成。

3.審計查出行政事業(yè)單位資產管理26個問題，已整改20個。一是關于未按規(guī)定實行招投標、未嚴格履行批準程序出租房產問題，相關單位出臺完善房產租賃管理辦法，嚴格房產出租程序，進一步加強房產租賃管理。二是關于少收房租等資產收益問題，2個部門和5個單位已追繳990.8萬元。三是關于將資產無償出借給其他單位使用，或明顯低于市場價對外出租問題，6個單位已收回公有房等無償出借的資產，追繳少收的房租116.26萬元。四是關于部分單位房產長期閑置問題，相關單位通過加大招租力度、統籌調劑使用等方式進行整改，積極盤活閑置房產。

三、尚未整改到位的主要問題及下一步措施

從整體情況看，部分問題尚未整改到位，主要集中在保障性安居工程建設、污染防治、自然資源資產管理等方面。一是保障性安居工程方面，主要是多年積累的問題，情況復雜，整改難度大。如一些項目涉及非法集資、合同詐騙、涉案涉訴；一些項目急于上馬、未批先建，受現有法律法規(guī)限制，補辦手續(xù)存在障礙，影響項目建設進度和交付使用。二是污染防治方面，涉及的問題點多面廣，制約因素較多。如應征未征企業(yè)排污費、環(huán)境保護稅問題，涉及幾千家企業(yè)，有的企業(yè)經營困難，有的企業(yè)已經關停，補征難度大。三是自然資源資產管理方面，問題成因較為復雜，整改周期較長，需綜合施策，逐步解決。如一些礦山恢復治理項目短時間內難以實現恢復治理目標。

下一步，我們將通過分類施策、加強統籌、強化督查等措施，進一步推進審計查出問題整改落實。對已整改問題，注重建章立制，鞏固整改成果，推動審計整改制度化、長效化。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆四中全會和習近平總書記考察調研河南時的重要講話精神，認真落實省委部署要求，自覺接受省人大的指導和監(jiān)督，忠實履行職責，積極擔當作為，充分發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，為推進國家治理體系和治理能力現代化，服務保障全省經濟高質量發(fā)展作出積極貢獻。

附件：

1．河南省扶貧開發(fā)辦公室關于2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

2．河南省農業(yè)農村廳關于污染防治審計查出問題畜禽養(yǎng)殖業(yè)方面整改情況的報告

3．河南省統計局關于2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

4．河南省體育局關于2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

5．河南省科學技術廳關于2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

 

附件下載：公告附件下載.doc

 

正文doc下載：關于2018年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告（河南）.doc

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