——2019年1月21日在省六屆人大常委會第九次會議上

海南省審計廳廳長 劉勁松

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

受省政府委托，我向省人大常委會報告2017年度審計工作報告披露問題的整改落實情況，請予審議。

一、審計整改工作總體推進情況

省委、省政府高度重視審計整改工作，省領導對審計查出問題和整改工作作出批示139次，省委、省政府多次召開會議研究部署審計整改工作，并將審計整改問題納入省政府督查督辦范圍。省審計廳狠抓督促核查工作，各被審計單位審計整改意識明顯增強，整改質(zhì)量明顯提高，整改工作呈現(xiàn)四個方面新特點。

一是以更高的政治站位看待和落實審計整改工作。2018年10月19日，省委劉賜貴書記主持召開省委審計委員會第一次會議，專門聽取了2017年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況匯報，要求審計整改工作必須以巡視整改同樣的要求進行整改，要真整改，不能假整改。今年1月13日，本報告呈報省委審計委員會審定時，劉賜貴書記又對審計整改工作作出重要批示，強調(diào)被審計出的問題均屬違規(guī)違紀甚至是違法的事項，一些表現(xiàn)嚴重違反八項規(guī)定，決不能一審了之，審計的問題得到有效整改，也是干部能自律的表現(xiàn)，各級各部門要以高度的責任感抓問題的整改，并且舉一反三，不再重犯。沈曉明省長要求各市縣各部門“一把手”強化整改第一責任人責任，壓實整改責任，行業(yè)主管部門要依法承擔主管事項的監(jiān)督管理責任。并且對長期未整改的3個問題，要求由3位副省長抓落實，起到了很好的示范作用。二是省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關于加強審計整改工作的意見》，審計整改工作步入制度化、規(guī)范化軌道。三是省審計廳加大督促核查力度，推動審計整改工作落到實處。四是審計整改成效顯著，審計監(jiān)督實效明顯提升。2017年度審計工作報告披露的584個問題，截至2018年12月底，已完成整改525個問題，正在整改59個問題，整改完成率90%；各市縣和有關部門、單位通過上繳國庫、補征稅款、收回資金、追回違規(guī)資金、加快資金撥付使用、歸還原資金渠道、調(diào)賬等，整改問題金額131.52億元；制定完善各項規(guī)章制度41項；問責處理73人次。

二、審計工作報告披露問題的整改情況

（一）省本級預算執(zhí)行及決算草案審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

法院系統(tǒng)9個單位上繳罰沒款622.57萬元；省高級技工學校等3個單位未支出的預算資金4940萬元，已支出2917.77萬元， 2022.23萬元被省財政廳收回；已按借款協(xié)議扣還瓊臺師范專科學校等2個單位借款2460萬元；26個部門單位追回私車公養(yǎng)、公車私用違規(guī)加油資金和以虛假油票套取的財政資金108.06萬元；12個單位追回違規(guī)支出的會議費和培訓費25.09萬元；2個單位已退還違規(guī)發(fā)放津補貼5.75萬元；6個單位收回違規(guī)借款2100萬元，收回專項資金23萬元；18個市縣及洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)追繳入庫土地增值稅6.95億元、耕地占用稅8029.43萬元、契稅3632.29萬元。

（二）市縣財政管理審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

12個市縣已征收土地出讓金和違約金等4.69億元、上繳非稅收入8.53億元、非稅專戶收入上繳國庫96.39億元、上繳省財政土地出讓金收入分成7.09億元；18個市縣對累積預撥經(jīng)費制定了可行性沖抵計劃，并已沖抵預撥經(jīng)費44.91億元。

（三）三大攻堅戰(zhàn)相關審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

政府性債務方面，1個單位的違規(guī)借款725萬元已還清；11個市縣不規(guī)范舉債事項46項已全部采取措施進行整改。

扶貧方面，4個市縣未參合的236名貧困戶參加了新型農(nóng)村合作醫(yī)療；3個市縣已對13954名貧困戶,按政策退還新型農(nóng)村合作醫(yī)療個人參合資金171.03萬元；5個市縣對307名貧困戶補償住院醫(yī)療費用3.35萬元；8個市縣發(fā)放572名貧困學生教育補助118.74萬元；3個市縣追回多報銷的醫(yī)療費用0.61萬元；8個市縣追回多發(fā)放的教育扶貧補助金88.71萬元；1個市縣追回多支付的扶貧工程款24.85萬元；3個市縣將扶貧沉淀資金228.94萬元投入產(chǎn)業(yè)扶貧項目；3個市縣兌現(xiàn)分紅103.52萬元；2個市縣追回多發(fā)放的生態(tài)移民搬遷扶貧資金3.88萬元；2個市縣追回多支付的產(chǎn)業(yè)扶貧資金114.93萬元；1個市縣已核減扶貧工程款13.17萬元；1個市縣將11個項目本金118.68萬元返還貧困戶；4個市縣7人受到處理處分。

污染防治和自然資源資產(chǎn)方面，三亞市海上餐廳項目主體部分已全部拆除并編制恢復海域原狀施工方案；105.65畝海防林改造項目質(zhì)量明顯提高；儋州市非法占用林地的23個項目已作出行政處罰4個，移送公安機關查處19個。三亞市已收回退果還林項目資金5720.73萬元，西島垃圾處理站已完工；儋州市已對供水漏損較大的區(qū)域進行改造和維修，管網(wǎng)漏損率已降低至16.9%；9個農(nóng)村飲水安全工程項目已完工8個；生態(tài)環(huán)境11個子項目，已完工8個。三亞市已追繳生活垃圾處理費1500萬元；儋州市已追繳污水處理費842.28萬元。

（四）重點資金、重點民生工程和重大政策落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

十二個重點產(chǎn)業(yè)方面，已收回違規(guī)金額310.73萬元，完善產(chǎn)業(yè)扶持資金管理體系，制定有關資金管理辦法5項。

保障性安居工程方面，2個安居工程項目拖欠的工程款已支付1317.38萬元；4個市縣3.51億元閑置資金已收回3.16億元，已分配使用1077.8萬元，2357.5萬元將繼續(xù)用于危房改造項目支出；3個市縣已將違規(guī)用于其他支出的安居工程項目資金2414.89萬元收回；5個市縣已有13個項目3600套保障性住房建成；7個市縣已有12個項目2226套保障性住房交付使用；8個市縣已取消保障對象資格或調(diào)整保障待遇141戶；追回多發(fā)放的拆遷補償、住房安置資金287.99萬元；11個市縣已騰退保障性住房99套；已追繳保障性住房欠繳租金426.17萬元。

全域旅游政策措施落實方面，4個市縣已對照標準進行驗收準備工作，將再次迎接驗收；2個市縣已建立常態(tài)化的“1+3”旅游綜合執(zhí)法體。

市縣存量國有建設用地清理處置方面，5個市縣已對45宗土地閑置情況重新認定，政府原因的39宗，企業(yè)原因的4宗已全部收回，2宗不屬于閑置土地；4個市縣對176宗違規(guī)非凈地出讓的土地進行清理；對212宗政府原因的土地重新確認簽字；對184宗閑置土地已在政府網(wǎng)站上公示；1個市縣已向部分土地使用權(quán)人補充下達認定書。

（五）政府投資審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

農(nóng)村公路方面，1個市縣已將農(nóng)村公路違規(guī)招投標的直接責任人移交有關部門查處；7個市縣已追回多支付的農(nóng)村公路工程款345.62萬元；2個市縣核減多計的農(nóng)村公路勘察設計費343.91萬元。

推進重點項目建設方面，15個應開工未開工項目，有12個已經(jīng)開工；30個應完工未完工項目，有22個已經(jīng)完工；18個達不到序時進度項目，有11個進度達到要求；15個工程管理不規(guī)范的項目，有11個已完善相關手續(xù)；2個項目核減工程造價3841.1萬元。

（六）國有企業(yè)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

海南廣播電視總臺已停止發(fā)放規(guī)定外津貼補貼；將廣告業(yè)務獎勵納入個人薪酬。海南省發(fā)展控股有限公司已對5家子公司清理處置，收回資金1627萬元；對6家子公司進行清理，避免形成新的低效無效資產(chǎn)。

（七）審計移送的違紀違法問題線索查處情況。

2018年省審計廳已向省紀委監(jiān)委等部門移送問題線索65件，截至2018年12月底，辦結(jié)9件，有4人受到處理處分，其中3人移送司法機關追究責任。其余56件正在辦理中。

三、其他正在整改中的問題及下一步工作安排

從相關市縣、部門和單位反映的整改情況及審計督促核查情況看，尚需繼續(xù)整改的59個問題涉及15個市縣7個部門及單位。如相關單位對少繳非稅收入及稅款正采取措施追繳中；有關單位正在追繳多發(fā)放的危房改造資金、教育扶貧補助資金、公租房租金等，正在清理重復享受的保障性住房；部分保障性住房因征地困難等原因長期停工未建成，或因供大于需建好后尚未分配；部分重點工程項目還需要根據(jù)實際情況推進逐步完成整改等。

下一步，省政府將督促有關市縣政府、省級有關部門和單位加大整改工作力度。省審計廳將繼續(xù)加強跟蹤督促檢查，督促被審計單位進一步落實整改主體責任，推動有關主管部門認真履行監(jiān)督管理責任，確保整改效果。

四、2016年度審計工作報告披露問題的整改情況

目前，2016年度審計工作報告披露的535個問題，已全部完成整改。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員，我們將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府的部署要求，自覺接受省人大的指導和監(jiān)督，認真履行審計監(jiān)督職責，在海南自由貿(mào)易試驗區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港建設中，扛起審計擔當，充分發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。

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